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　　為加強客戶經理履職管理，6月25日，臺州椒江工行內控監察專員組織相關人員對東海大道分理處、椒南支行、三甲支行、椒北支行、葭芷支行、藍天支行、陽光分理處等7個網點的2位公司客戶經理和7位個人客戶經理的執行內控制度情況進行了突擊檢查。

　　本次主要到各位客戶經理的辦公場所進行翻箱倒柜檢查，查看有無違規保管客戶重要資料；有無違規代理代辦業務；客戶信息資料有無妥善保管。本次檢查發現:椒南支行一客戶經理一份企業已審批未發放的貸款資料未及時作廢處理，放在抽屜里；一份5月22日簽訂的個人循環借款合同(客戶持有)放在抽屜，未及時交給客戶。

　　該行支行根據內控相關規定，對相應人員進行全行通報，并扣減績效；對全行客戶經理提出強調要求，要警鐘常鳴，嚴格執行客戶經理禁止性規定和重要物品保管的各類相關規定，作廢資料要及時按規定處理，防范可能發生的道德風險和操作風險。